SAP 供应商寄售功能操作简介

1、物料主数据维护（MM02）

在MRP2视图 特殊采购类字段选择10-寄售，采购类型为F

2.建立采购信息记录（ME11），选择寄售类型

3.创建寄售的采购订单（ME21N），选择项目类别码为K-寄售，并使用ME29N审批采购订单

4.对采购订单进行MIGO 移动类型101收货

产生寄售库存，此时系统只会产生物料凭证，但是不会产生会计凭证，在库存明细里面就会单独显示一行供应商寄售库存，双击会显示具体对应的供应商

5.当生产需要使用到供应商寄售的物料时，通过MIGO 411 K移动类型进行移库操作从供应商寄售库存转移到非限制库存，此时会产生物料凭证，同时才会产生会计凭证，物权才从供应商转移到公司

6.发票校验（MRKO）

不按采购订单的收货情况做发票校验，按照供应商定期进行发票校验。

以上，就是供应商寄售功能在SAP里面的实现过程，希望对您的工作带来帮助。