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SAP 如何进行采购发票预制？

用户5495712

发布于 2023-09-18 08:52:30

发布于 2023-09-18 08:52:30

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文章被收录于专栏：SAP ERP管理实践SAP ERP管理实践

当采购订单收货完成后，供应商会根据供货情况开具发票，一般由采购部门在SAP里面进行预制发票，财务审核完成过账。

菜单路径	后勤 ->物料管理->采购->后勤发票校验->凭证输入
交易代码	MIR7

操作过程如下：

点击“MIR7”或者在快速命令输入栏输入“MIR7”进入预制发票功能界面。

在发票界面输入下表中的字段的详细信息，输入完毕后点击保存按钮。

字段名称	描述	R/O/C	用户操作和输入值
采购订单号	采购订单编号	R必填	4500075799
发票日期	输入发票的开票日期	R必填	2020.11.24
参照	输入对应的发票号码，多张发票只输入第一个发票号	R必填	05039032
文本	可以输入所有的发票号，或备注相关信息	O选填	05039032~05039041
付款条件	如需要保留质保金，则需要输入质保金条件	O选填	BJ04
金额	输入对应的发票金额，确保与右上角为0	R必填	1017
计算税额	启用系统自动计算税额功能	O选填	√

填写好相关信息后，在税收界面下再次核对对应的税率是否正确。

信息核对后，点保存按钮，即完成了采购发票在SAP系统中的预制操作。

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原始发表：2023/05/03 17:11:04，如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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这个人很懒，什么都没有留下～

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