发票小工具|为什么员工的电子发票已经上传到待审核，财务还是看不到？

问：为什么员工已经将电子发票原件通过宜盟票夹（发票小工具员工端）上传并提交后，财务端通过发票小工具无法查看到员工上传到待审核的发票？

在小工具处理电子发票报销管理过程中，一般员工上传发票后单位财务看到的情况有这两种：

第一种：员工没有绑定到单位

员工通过宜盟票夹上传发票前，需要先在单位财务处获取员工的邀请码，绑定到单位团队中，然后在通过员工版上传，如上图，提示发票已经在待审核中，说明员工已经绑定到了单位，那么就不属于这种情况。

第二种：单位财务账号的权限不够

发票小工具支持同一个团队管理多单位的电子发票报销，团队管理员将所有的发票抬头信息录入到发票小工具之后，可以为每个财务成员分别设置具有权限的发票抬头；

员工在上传发发票时，选择发票报销公司，这样上传发票之后，只有具有这个公司抬头权限的财务才可以审核员工提交的这些发票。

在团队人员设置中，如果【拥有单位权限】为空，则代表该财务可以审核团队提交审核的所有发票。

所以如果员工提交的发票到待审核中，但是财务看不到，则可能是单位权限不够，这时，只需要按照实际情况重新调整一下财务的单位权限即可。

发票小工具的流程

发票小工具作为专业的电子发票报销查重、验真和原件归档平台，其基本的操作流程为：

员工上传电子发票原件并提交财务审核；

财务通过财务端对发票进行扫码或勾选审核；

审核完成后，发票及原件自动进入发票档案管理。

发票小工具支持哪些发票的查重？

发票小工具支持录入发票的方式包括：原件上传识别、扫码录入、拍照识别录入、手工录入等方式，基本上能实现所有发票、财政电子票据等在内的报销凭据的录入。

其中原件上传识别支持微信卡包上传、选择微信聊记录中的发票上传以及通过电脑端批量上传发票原件的方式处理，支持符合发票原件规范的OFD、PDF、XML格式的发票原件的上传、识别与归档。