4月最重要的事情：如何判断本月是否已经抄税清卡！

小规模和一般纳税人，无论上月是否开票，是否需要申报，月初都请登录开票软件进行抄报、清卡操作！否则，税控设备锁死只能去办税服务厅解锁！

之前个体工商户和小规模纳税人月初第一次进入开票就会自动抄税清卡，4月因为是季报征收期，小规模和个体税控用户也必须申报后才能清卡！申报方法见本公众号此文下面的文章！

那么最新版本金税盘开票软件如何判断是否抄税清卡呢？请按照下面的步骤操作

一

查看开票软件版本号

目前最新的开票软件版本为180226，但是只要是171128或者以后的版本都可以正常使用！查看方法如下：进入开票软件，点最后一个菜单“帮助”下的“关于”

注意，版本号为：V2.1.30 180226 最新税收分类编码为：28.0(开票软件版本只要是171128，税收分类编码版本只要是16.0或者以后的都可以正常使用)

二

如果能够正常清卡的话，那么再进入开票的时候，会出现下图提示：

出现这个提示，说明金税盘已经抄税清卡完成！

三

通过金税盘状态查询，查看是否抄税清卡：

请点“报税处理状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税发票”，截图如下：

当前月为4月

此图已经抄税，并且已经清卡成功

1.锁死日期为：次月中、下旬某日;

锁死日期：2018年05月16日

2.报税资料为：“无”;

报税资料为”无“，说明已经清卡成功

3.上次报税日期为:当前月1日00时00分;

(如上图)上次报税日期为2018年4月1日00时00分

4.抄税起始日期为:次月1日;

(如上图)抄税起始日期为2018年05月01日

同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。

一如果抄税起始日期变成了下个月1日，但是报税资料显示是“有”，则说明企业还没有清卡，需要申报后再次进入开票系统清卡！

特别提醒：

(1)办税厅抄报常规情况下请勿点击操作；

(2)报税和清卡都要在每月报税期(一般是1-15日，如遇节假日会延期)内完成 ，否则无法开票，过了报税期会锁死。锁死后只能带着税控设备去大厅清卡！

(3)一定要确保电脑的日期是当前日期，否则开票系统无法与服务器同步！并连接服务器测试成功！

(4)本月所有的税控用户需要将申报表在办税平台发送以后，再次进入开票才会清卡！

(5)如果上个月开的发票没有上传成功，系统不会走动抄税清卡，必须将上个月的离线发票上传成功后才可以！

四

开票系统抄税清卡常见问题

1.小规模纳税人和已申报的并且申报报表填写正确的一般纳税人，月初登录开票软件会自动报税清卡，会出现提示：“金税设备已完成清卡操作，将重新启动开票软件。”

实现自动清卡操作以下几点条件：

第一：开票软件为V171128版本及以后的版本；

第二：没有离线发票；

第三：软件链接服务器正常；

第四：没有未清卡的非征期抄税资料；

第五：一般纳税人需要先申报且无误。

2.电脑能正常上网，但是发票无法报送，报税清卡无法自动给完成

出现这种情况，大家首先要测试一下服务器是否能连接成功，具体方法是：系统设置—参数设置—上传设置—测试。如果能连接成功的话，可能是上传比较慢，如果连接不成功，则可能是以下几种情况

例如上图，服务器地址最后的7002变成了7OO2(系统自动变的)，这样就无法连接服务器，需要把地址手工修改！再就是电脑日期一定是当前日期，不然无法与服务器同步！

3.升级版V2.0上报汇总时提示“事件代码：777 功能码：22 事件描述：存在离线发票，不能上报汇总!”，如下图，怎么操作？

答：

(1)连通开票机器的网络；

(2)进入开票软件中的“系统设置”\参数设置“页面，核实安全接入服务器为(每个省不一样，山东省的是：https://218.57.142.46:7002)(必须在英文状态下输入)，并测试与税局的服务器为连通状态；

操作如下：

(3)确保测试提示为：连接成功后，开票软件不要退出停留2分钟左右，开票软件自动会将未上传的发票信息上传至税务局；(也可退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右)

注明：若测试时未连接成功，请检查电脑系统时间要为当前北京时间，关掉杀毒软件和防火墙，再测试；

(4)企业可以通过发票查询页面查看发票数据是否都已上传，确认所有发票都为“已报送”状态，然后再进行远程抄报(或上报汇总)；

以上做完还是不行，就做发票管理——发票修复(选择全年度数据)，修复完成退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右。确认所有发票都为“已报送”状态，最后再进行远程抄报(或上报汇总)。

4.升级版V2.0执行上报汇总(或远程抄报)时提示“该版本非征期不支持上报汇总”，如下图：如何处理？

答：此时应查看“报税处理状态查询” 确认企业征期是否报税成功。

1.本月已经完成了清卡，无需再进行上报汇总和远程清卡。

2.因清卡后误点了办税厅抄报，多进行了一次抄税，执行了非征期抄税。非征期抄报需要去税务局清卡，请带上金税盘，税务登记副本，公章，去税务局清卡。今后没有工作人员的指导，请不要点办税厅抄报。非征期清卡完成了之后，才能进行征期的抄报清卡。